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日期：2023-11-14
11月13日，海國投集團在鑫泰大廈組織召開2024年度全面預算編制工作部署會。集團領導班子成員出席會議，會議由集團黨委副書記、總經(jīng)理于志偉主持。集團各部門負責人及各企業(yè)領導班子參會。
會上， 集團總會計師王笛回顧了近幾年預算工作的發(fā)展，總結了亮點和成績，指出了問題和不足，并對2024年度全面預算編制工作提出了總體要求。她指出，集團將在優(yōu)化預算管理體系、推進業(yè)務預算條線化管理等方面持續(xù)深化，不斷提升預算管理水平，并且指出各企業(yè)應遵循盈利、發(fā)展和降本增效三個預算編制導向，做好2024年度預算編制工作。
同時，集團各相關部門負責人分別對2024年度經(jīng)營計劃、資金計劃、人工預算、財務預算編制做出了具體工作部署。
集團總經(jīng)理助理李瓊在會上強調了資金計劃的工作要求，她指出，目前集團已經(jīng)形成資金的統(tǒng)籌調度和集中管理的運行機制，各企業(yè)應盡職履責，加強預算編制的合理性、預算執(zhí)行的嚴謹性以及預算考核的科學性，以保障資金管理工作的良性運轉。
集團總經(jīng)濟師陳鷗在會上對經(jīng)營計劃提出了工作要求：一是做好經(jīng)營復盤，識別工作偏差；二是聚焦市場機會，完善業(yè)務布局；三是優(yōu)化業(yè)務模式，充分發(fā)揮產(chǎn)能；四是分解經(jīng)營目標，確定業(yè)務計劃；五是根據(jù)業(yè)務目標，優(yōu)化資源配置；六是科學制訂計劃，發(fā)揮指導作用。
集團副總經(jīng)理肖琳娜在會上進一步強調了全面預算管理在企業(yè)精細化管理中的重要作用，同時她指出，今年是人工預算精細化管理的元年，集團出臺了工資總額管理辦法，完善了人工成本管理流程，加強了人工成本與財務指標以及經(jīng)濟效益指標的關聯(lián)性，形成了工效聯(lián)動的管理機制。希望各公司重視全面預算管理工作，使之成為企業(yè)精細化管理的助推器。
集團副總經(jīng)理盧中軍在會上對2024年全面預算工作提出要求：一是，明確企業(yè)管理團隊在預算管理中的引領作用。各企業(yè)領導班子應高度重視預算工作，財務部要發(fā)揮牽頭作用，帶動各部門深度參與預算編制，落實企業(yè)經(jīng)營目標；二是，強調預算編制導向在預算管理中的指導作用。各企業(yè)應以集團制定的預算編制導向為基礎，結合企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，制訂具有前瞻性的預算目標，驅動企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展；三是，突出預算執(zhí)行在企業(yè)管理中的檢驗作用。企業(yè)在預算執(zhí)行過程中要及時糾偏，化解風險；四是，指出預算制定要有大局觀和服從意識。各企業(yè)應勇于承擔，積極落實，確保集團整體目標的實現(xiàn)。
集團黨委副書記、總經(jīng)理于志偉對2024年度全面預算工作進一步提出要求，他指出集團將堅定不移地推進全面預算管理，各企業(yè)應落實好以下幾點工作：首先，要以預算目標為導向，發(fā)揮戰(zhàn)略引領作用；其次，要以預算管理為抓手，提升企業(yè)運營效率；最后，要以預算執(zhí)行為手段，促進企業(yè)提質增效。同時，于總對2024年度的預算編制工作提出具體要求：一是要落實集團預算總體要求，聚焦發(fā)展主業(yè)，提升經(jīng)營質量；二是要完善全面預算管理體系，發(fā)揮專業(yè)能力，加強部門協(xié)作；三是要強化預算管理責任意識，深化管理思路，落實主體責任。
于總指出預算工作事關企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的大局，希望各部門及下屬企業(yè)按照集團的總體目標和指導思想，強化管理責任，統(tǒng)一思想認識，展現(xiàn)使命擔當，勇于開拓創(chuàng)新，確保2024年度全面預算編制工作順利推進。
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